無障礙
賓陽縣古辣鎮人民政府2019年部門預算及“三公” 經費預算公開目錄
發布日期:2019-04-03 12:17 來源:

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

四、年度主要工作任務

第二部分  部門預算報表詳見附件)

第三部分  部門預算“三公”經費預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、財政撥款支出預算情況

三、部門預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購情況說明

六、政府購買服務安排情況說明

七、其他重要事項情況說

第四部分 專業名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

(一)鎮人民政府主要職能:

    1、負責貫徹、執行黨的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府、鎮黨委的指示、決定、決議。

    2、負責全鎮的經濟建設、計劃統籌、人事勞動、財政、統計、鄉鄉企業管理、勞務管理和信訪工作。

    3、負責全鎮的科學技術工作、農業綜合開發工作、農村經濟工作、水利工作和林業工作。

    4、負責全鎮的民政、民族、宗教、老齡和殘疾人等工作。

    5、負責全鎮的計劃生育、文體廣播電視、勞動安全、村鎮建設管理和城鄉管理工作。

    6、協同有關部門搞好教育、衛生保健、國土資源、公安、司法、工商、稅務、金融、環保、交通安全等方面的工作。

    7、完成上級交辦的其他工作。

   (二)鎮財政所主要職責:

1、編制鄉鎮年度財政決算;

2、組織協調鄉鎮政府調控收入及其管理;

3、負責各項涉農惠農補貼資金等國家專項資金的管理及核兌;

4、負責鄉鎮國有資產管理;

5、監管鄉鎮各單位的財務;

6、負責鄉鎮財政周轉金清收及各種政策性債務清理工作;

7、負責農村公益事業建設一事一議財政獎補項目資金管理、財務代理工作;

8、具體負責農村集體資產的財務管理;

9、承辦鄉鎮黨委、政府和上級財政部門交辦的其他事項。

   (三)鎮衛生和計劃生育服務所主要職能

1、協助鎮衛生和計劃生育辦公室落實行政區域內衛生計生行政管理、公共服務及執法監督。

2、具體負責公共衛生的監督指導、醫療衛生政策落實、醫療衛生行為規范、計生統計管理、計劃生育證件辦理、發放、計劃生育獎勵優惠對象的摸底、審核、公示、上報。

3、社會撫養費征收、流動人口計生管理、計生對象常態化管理、婚孕育信息采集、衛生計生宣傳教育及監督執法等。

   (四)鎮文化體育和廣播影視站主要職能:

    1、負責組織群眾文化體育活動、繁榮群眾文化體育事業、搞好文化交流和作品選送及民間文化遺產收集整理與保護。

 2、配合做好轄區內文化體育廣播影視設施的建設、維護和管理工作、協助市場管理工作

   (五)鎮國土規建環保安監站主要職能

1、宣傳并貫徹執行有關國土資源、村鎮規劃建設和環境衛生、環境保護、安全生產的方針、政策和法律法規;

2、協助制定并組織實施轄區內相關發展規劃;協助做好國土資源、村鎮規劃建設和環境衛生、環境保護、安全生產管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作;

3、受委托機關的委托,開展行政檢查工作;

4、履行法律法規規定的職責和承辦上級相關行政機關依法委托的業務5、完成上級交辦的其他工作任務。

(六)鎮農業機械化技術推廣站主要職能。

 1、貫徹落實國家農業機械化的方針、政策和法律、法規;

 2、負責農業機械化新技術的推廣和應用;

 3、開展農機社會化服務;

 4、負責農機管理和安全監理。

  (七)鎮社會保障服務中心主要職能

1、為轄區內下崗失業人員提供勞動保障政策咨詢、職業指導和職業介紹咨詢服務。

2、開展就業的信息交流,政策咨詢,為下崗失業人員提供職業指導,職業培訓,職業介紹和失業登記,用工登記,求職登記服務。

  (八)鎮林業站主要職能

    1、負責轄區公益林、珍貴動植物等森林資源的保護;

   2、負責組織完成植樹造林任務;

   3、負責林業科學技術推廣與相關實驗示范;

   4、深化申報農村集體和個人的年度林木采伐指標;

   5、開展林業技術培訓、技術咨詢和技術服務;

   6、負責落實涉及林業的國家支農惠家政策;

   7、負責做好森林防火工作。

二、機構設置情況

根據職責,我鎮有八個行政事業單位,具體為:鎮人民政府、鎮財政所、鎮衛生和計劃生育服務所、鎮文化體育和廣播影視站、鎮國土規建環保安監站、鎮農業機械化技術推廣站、鎮社會保障服務中心、鎮林業站。

三、人員構成及編制現狀

一、人員構成情況

古辣鎮編制人數123人,實有在職人員 107人,離退休人員  45  人,其他財政供養人員77 人(其中聘用人員 39人、遺屬14 人,享受獨生子女保健費 24人,)

四、年度主要工作任務

2019年主要工作計劃和工作目標

1加強和改善黨的領導,全面推進黨的建設。一是加強鎮黨委自身建設。2019年要進一步加強領導班子思想政治建設,鎮領導班子要帶頭學習宣傳和全面貫砌落實黨的十七屆五中全會精神,提高領導水平和工作能力。二是把科學發展觀要求貫穿于建設富裕古辣、文化古辣、生態古辣、平安古辣、構建和諧古辣的各方面工作去,為實現目標奮斗。三是抓好自然村黨支部,黨員中心戶建設,樹立黨建工作品牌。

2、重點抓好“三農”工作,千方百計增加農民收入。

   3、進一步抓好招商引資和項目建設工作。

   4、大力推進城鎮化建設和房地產開發。

   5、以增加財政收入為目標,切實抓好財稅建設。

   6、抓好旅游開發工作。

   7、繼續抓好為民辦實事工作。

第二部分 部門預算報表(詳見附件)

第三部分   部門預算“三公”經費預算情況說明

一、收支預算總體情況

(一)單位收入預算。全年收入預算 20342140元,比(凡同比數據均為與2018年預算批復數相比,下同)增加5464418 元,同比增長36.73%各項收入項目是:

1、一般公共預算撥款20342140元,同比增長5464418元,同比增長37%

2、政府性基金預算撥款0  元。

3、未納入一般公共預算管理的收入安排的資金 0 元。

4、上年結余收入 0元。

(二)單位支出預算。全年支出預算為20342140元。同比增長5464418元,同比增長36.73%

(一)基本支出16207680 元,占支出總預算80%,同比增長5885958元,同比增長57.02%其中:

1、工資福利支出預算 11846880元,占支出總預算,58.24%,同比增長5669966元,同比增長91.79%

2、商品和服務支出預算 1463460元,占支出總預算,7.19%,同比增長235756元,同比增長19.2%

 3、對個人和家庭補助支出 2897340 元,占支出總預算,14.24%,同比減少19764元,同比減少0.67%

(二)項目支出4134460 元。占支出總預算20.32%,同比減少388240元,同比減少8.52%

二、財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算支出。2019年一般公共預算支出20342140元。

(二)政府性基金預算撥款支出。2019年一般公共預算支出0元。

(三)國有資本經營預算支出。本部門無國有資本經營預算安排支出。

三、部門預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況

1、2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費會議費和培訓費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算412400元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算   0 元,公務接待費支出預算79300元,公務用車購置及運行維護費支出預算  192000 元。會議費72400元、培訓費68700元。  

 

2019年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算412400元,減少45900 元,下降10 %,“三公”經費支出總體減少的原因主要是:2019年各單位壓縮公務接待費,國土所壓減公務用車運行維護費;其中公務接待費79300元,公務用車運行維護費192000元;會議費72400元,培訓費68700元。

四、機關運行經費情況說明

2019年本部門機關運行經費預算10792589元。是指各部門(行政單位和參公事業單位)的公用經費,包括基本支出公用經費、專用材料及一般設備購置費。

五、政府采購情況說明

2017年本部門政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算  0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

六、其他重要事項情況說明

1、國有資產占有使用情況說明

截止201812月31日,本部門國有資產 1727.56萬元,其中:流動資產613.74萬元、固定資產1087.93萬元在建工程0萬元、無形資產  0萬元

固定資產期末數1087.93萬元中,主要包括:土地房屋及構筑物價值908萬元;公務用車9輛,價值 63.1萬元;其他設備價值116.83萬元。

  本部門公務用車實有9輛,其中,轎車2越野車019座以下旅行車(微型車)0、廂式車(皮卡車)0、其他公務用車7輛。

無形資產期末數 0萬元中,包括:土地(面積)0 ㎡,價值 0萬元;軟件系統 0套,價值0萬元。

第四部分 專業名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公 ” 經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。