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賓陽縣中華鎮人民政府2019年部門預算及“三公” 經費預算公開目錄
發布日期:2019-04-03 10:05 來源:

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

四、年度主要工作任務

第二部分  部門預算報表詳見附件)

第三部分  部門預算“三公”經費預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、財政撥款支出預算情況

三、部門預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購情況說明

六、政府購買服務安排情況說明

、其他重要事項情況說

第四部分 專業名詞解釋

賓陽縣中華鎮人民政府2019年部門預算編制說明

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

    1、加強對經濟和社會發展的統籌規劃,依法行政、組織協調、規范服務和管理;完善農村社會化服務體系,為農業和農村經濟發展創造條件;加快城鎮建設步伐,推進農村城市化進程;加強基礎設施建設,保護資源和生態環境,培育和發展市場體系,維護市場秩序;加強農村基層政權建設,保證黨和國家各項方針、政策和法律、法規的貫徹落實。

2、做好支農惠農各項資金的管理及其發放工作。

3、收取社會撫養費,開展放環、取環、節育、人流手術及其并發癥的診治,避孕藥具的管理和發放,優生優育相關政策、生殖健康知識的咨詢服務。

4、宣傳和執行土地管理、礦產管理、測繪行政管理法規、方針和政策。

5、水利工程的建設和維護工作,水利資源的保護、開發和合理使用,實施防汛抗旱、自然災害的搶險減災處理工作。

6、開展農作物技術推廣、病蟲害預報及防治、種植業養殖業服務、動物檢疫、農村土地流轉服務、產品質量安全檢測、農業機械化新技術推廣和應用、農機管理和安全監理、開展農機社會化服務等工作。

7、新型農村養老保險、城鎮居民醫療保險、社會救助、抗災救災、勞動力技能培訓與轉移就業等農村社會保障工作。

8、宣傳黨的政策、路線方針、抓好廣大人民群眾文化生活導向,推進人民文化生活健康發展。

9、做好種植業服務、農作物技術推廣、病蟲害預報及防治,水產畜牧、鄉鎮種植業、養殖業服務等各項工作

10防汛、防洪水庫管農業灌溉管自來水的生產和供應

二、機構設置情況

根據職責,中華鎮有9個單位,具體單位為:中華鎮人民政府、中華鎮財政所、中華鎮計生衛生服務所、中華鎮文化體育和廣播影視站、中華鎮國土規建環保安監站、中華鎮農業綜合服務中心、中華鎮社會保障服務中心、中華鎮林業站、賓陽縣中華鎮水利工程管理所。

三、人員構成及編制現狀

中華鎮9個單位,編制人數 98 人,實有在職人員 88 人,其他財政供養人員505人(其中聘用人員 31 人、遺屬 11 人,村干部485人),享受獨生子女保健費 24 人,村委社區6個。

四、年度主要工作任務

(一)以“工業經濟振興”和“建設中等城市”為契機,著力擴張工業經濟規模和完善城鎮設施,推進工業化和城鎮化進程。

(二)以打造特色農業基地為契機,著力建設農業示范基地和增加農民收入,推進社會主義新農村建設。

(三)高度重視抓好財稅工作,確保財政增收。

(四)全力抓好社會穩定、安全生產工作。

(五)切實抓好人口和計劃生育工作,促進全鎮社會、經濟和諧發展。

(六)做好城鄉清潔各項工作。

(七)大力發展各項社會事業,構建和諧中華。

(八)抓好鄉村建設各項工作,爭創 “十佳鄉鎮”。

(九)大力加強扶貧工作、努力完成扶貧脫貧工作目標。

(十)推動掃黑除惡專項斗爭向縱深發展,努力提高人民群眾的安全感、滿意度。

(十)加強政府自身建設,努力打造陽光、廉政、高效政府。

 

第二部分  部門預算報表(詳見附件1

 

第三部分   部門預算“三公”經費預算情況說明

一、收支預算總體情況

(一)單位收入預算。全年收入預算13833236元,比(凡同比數據均為與2018年預算批復數相比,下同)增加4071701 元,同比增加 41.71%。同比增加較大的原因是:跟2018年預算批復數相比,2019年新增賓陽縣中華鎮水利工程管理所、中華鎮農業綜合服務中心兩個單位各項收入項目是:

1、一般公共預算撥款13833236元,比增加4071701元,同比增加 41.71%。

(二)單位支出預算。全年支出預算為13833236元,比增加4071701元,同比增加41.71%。同比增加較大的原因是:跟2018年預算批復數相比,2019年新增賓陽縣中華鎮水利工程管理所、中華鎮社會保障服務中心兩個單位。

各項支出項目是:

(一)基本支出 12426816 元,占支出總預算 89.83 %,比增加4098481元,同比增長49.21%。其中:

1、工資福利支出預算  9637008 元,占基本支出預算的 77.55 %,比增加3954949元,同比增長 69.6 %。 

2、商品和服務支出預算  1143948 元,占基本支出預算的 9.21 %,比增加139362元,同比增長13.87%。

 3、對個人和家庭補助支出  1645860元,占基本支出預算的 13.24 %,比增加4170元,同比增長0.25%。

(二)項目支出 1406420元。占支出總預算 10.17 %,比減少26780元,同比減少1.87%

二、財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算支出。2019年一般公共預算支出13856816元,比增加4095281元,同比增加41.95%。其中:基本支出12450396元,項目支出1406420元。

(二)政府性基金預算撥款支出。

本部門無政府性基金預算安排的支出。

(三)國有資本經營預算支出

本部門無國有資本經營預算安排的支出。

三、部門預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況

1、2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費會議費和培訓費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算  205100 元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算  0  元,公務接待費支出預算 31100 元,公務用車購置及運行維護費支出預算 174000元。會議費132600  元、培訓費  40300 元。  

2、2019年公共財政資金安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況。

2019年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算  205100  元,比減少 6700 元,下降  3.16 %,“三公”經費支出總體減少的原因主要是:認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步嚴格控制公務接待費、公務用車購置及運行維護費的開支,因此2019年公共財政資金安排的“三公”經費比2018年預算有所減少。2019年公共財政資金安排的會議費支出預算 132600 元,比增加 22600 元,同比增加20.54%,2019年會議費支出增加的原因主要是:2018年人大會議會沒有納入年初預算,2019年年初按排26000元人大會議費。 2019年公共財政資金安排的培訓費支出預算 40300元,同比增加7300 元,增加22.12%。

四、機關運行經費情況說明

2019年本部門機關運行經費預算 950309 元。是指各部門(行政單位和參公事業單位)的公用經費,包括基本支出公用經費、公務交通補貼、專用材料及一般設備購置費。

五、政府采購情況明

  本單位無政府采購預。

六、政府購買服務安排情況說明

  本單位無政府購買服務預算。

七、其他重要事項情況說明

  1、預算績效信息情況說明

2019年部門整體績效目標 0 個,支出預算金額 0 元;2019年度計劃納入預算績效管理的項目共 6 個,金額 539200 元,占項目資金的  38.34 %。

2、國有資產占有使用情況說明

   截止2018年12月31日,本部門國有資產  513.43  萬元,其中:流動資產 227.79 萬元、固定資產 285.64 萬元、在建工程 0 萬元、無形資產 0 萬元。本部門公務用車實有 12  輛,其中,小轎車 2 輛、19座以下微型車 4  輛、其他不在編的垃圾清運車6輛。

第四部分 專業名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公 ” 經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。