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廣西壯族自治區賓陽路政執法大隊2019年預算及“三公”經費預算編制說明
發布日期:2019-03-29 16:36 來源:

廣西壯族自治區賓陽路政執法大隊2019年

預算及“三公”經費預算編制說明

 

第一部分:部門概況

一、廣西壯族自治區賓陽路政執法大隊基本情況

1.機構設置情況

廣西壯族自治區賓陽路政執法大隊是實施成品油價格和稅費改革后,根據自治區機構編制委員會《關于組建全區路政執法機構及調整全區公路管理機構編制等有關問題的批復》(桂編〔2010〕65號)精神組建的路政執法機構。按照桂編〔2010〕65號規定,撤銷廣西壯族自治區南寧交通征費稽查處和下屬各交通征費稽查機構;設立廣西壯族自治區賓陽路政執法大隊(正科級)。

2.預算單位及預算管理方式

按照原預算管理方式,屬于自收自支管理的事業單位。

3.基本職能

賓陽路政執法大隊由廣西壯族自治區賓陽公路管理局管理,負責組織實施本級公路路政管理和路政執法工作。

二、編制及人員構成情況

1. 編制總體情況

財政撥款負擔的自收自支人員編制10人,均為事業編制。

2.實有人數總體情況

1)在職編內實有人數3人(不含公開招聘新進人員2人)。

2)退休人員3人。

3)編外在職實有人數0人。

三、年度主要工作計劃

一是強化隊伍整頓,嚴肅執法風紀,提高履職能力。按照自治區交通運輸廳和自治區公路管理局統一部署和要求,落實部門權力清單、責任清單制度,加強行政執法公開公示工作,全面接受社會群眾監督;認真組織開展案卷評查和行政執法評議活動,在績效考核中加大執法監督和處置舉報監督、投訴工作的考核力度,全面規范路政執法行為。

二是增強責任意識,突出重點工作,切實履行職責。加強路政治超重點管控對象管理。全面梳理轄區內公路各類路政治超問題,對涉路違法行為集中路段和存在安全隱患區域,列為路政、治超工作重點管控對象,結合本單位實際,采取分組、分線、分段等方式,對路政、養護等部門進行合作分工,將監管工作具體落實到人,加大對路政重點路段和區域巡查頻率和密度,采取有效措施進行查處或整改,盡早消除安全隱患,要做到“安全隱患不消除不罷休”。

三是加大路政宣傳,增強愛路、護路意識。通過安裝擴音器,分發傳單、實地講解等多種形式進行路政法律、法規宣傳,增強公路沿線群眾和過往司機的法律意識。繼續加強《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條例》、《路政管理規定》等法律、法規的宣傳。嚴格工作紀律,確保宣傳工作到位;提高認識,明確路政宣傳工作的嚴肅性;進一步增強責任感,認真對宣傳相對人進行宣傳、介紹和講解工作。

第二部分:2019年預算說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年全年總收入預算90.84萬元,同比減少12.19 萬元,同比下降11.83%。其構成如下:

12019年一般公共預算撥款90.82萬元,占年總收入的99.98%。同比減少6萬元,同比下降6.20%,其中:

(1)一般公共預算撥款-經費撥款90.82萬元,同比減少2.07萬元,同比下降2.23%。根據資金性質分:

①一般公共預算撥款-經費撥款-自治區本級(成品油價格和稅費改革中央轉移支付資金)86.86萬元,同比減少6.03萬元,同比下降6.49%。

②一般公共預算撥款-經費撥款-自治區本級(財政補助)3.96萬元,同比增加3.96萬元,同比增長100%。

(2)一般公共預算撥款-納入一般公共財政預算管理的非稅收入安排的資金(公路路產補償費收入)0萬元,同比減少3.93萬元,同比降低100%。

22019年未納入財政專戶管理的收入安排的資金0.02萬元,占年總收入的0.02%,同比減少4.69萬元,同比下降99.58%。

3自治區賓陽路政執法大隊2019年上年結余收入0萬元,占年總收入的0%,同比減少1.50萬元,同比下降100%。

(二)支出預算總體說明

2019年度支出總預算90.84萬元,基本支出56.93萬元,占支出總預算的62.67%,同比減少15.11萬元,下降20.97%;項目支出33.91萬元,占支出總預算37.33%,同比增加2.92萬元,同比增長9.42%。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)208類社會保障和就業科目8.45萬元,占支出總預算9.30%,同比增加0.86萬元,增長11.33%。

2)210類醫療衛生科目1.75萬元,占支出總預算的1.93%,同比減少1.29萬元,下降42.43%。

3)214類交通運輸科目77.63萬元,占支出總預算的85.46%,同比減少10.22萬元,下降11.63%。

4)221類住房保障支出科目3.01萬元,占支出總預算的3.31%,同比減少1.54萬元,下降33.85%

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算說明

基本支出的工資福利支出預算37.10萬元,占支出總預算的40.84%,同比減少16.44萬元,下降30.71%。基本支出的商品和服務支出預算16.63萬元,占支出總預算的18.31%,同比減少0.57萬元,下降3.31%。基本支出的對個人和家庭的補助支出預算3.20萬元,占支出總預算的3.52%,同比增加1.90萬元,增長146.15%。

(2)項目支出預算。

項目支出預算33.91萬元,占支出總預算的37.33%,同比增加2.92萬元,增長9.42%。

二、一般公共預算撥款支出預算情況

2019年一般公共預算支出預算90.82萬元, 其中:基本支出一般公共預算支出預算合計56.91萬元,項目支出預算合計33.91萬元。

三、 一般公共預算“三公”經費預算

2019年一般公共預算“三公”經費預算6.93萬元,占預算支出總額7.63%。其中,因公出國(境)費0萬元;公務接待費0.31萬元,同比減少0萬元,同比降低0%;公務用車運行費6.62萬元,同比減少1.53萬元,同比降低18.77%;公務用車購置費0萬元。

四、政府采購預算

2019年政府采購預算9.19萬元,同比增加0.92萬元,增長11.12%;集中采購預算9.19萬元,占政府采購預算100%;分散采購預算0萬元,占政府采購預算0%。其中:政府集中采購(通用類)7.03萬元,部門集中采購(專用類)2.16萬元。政府采購資金類型中,一般公共預算撥款9.19萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

五、名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(二)支出科目

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):

(1)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

8、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款):

(1)公路運輸管理(項):反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款):

(1)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。