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原賓陽縣地方稅務局2017年度部門決算公開
發布日期:2018-10-20 16:24 來源:

 

 

 

廣西壯族自治區賓陽縣地方稅務局

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

第一部分:賓陽縣地方稅務局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:賓陽縣地方稅務局2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:賓陽縣地方稅務局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分  名詞解釋

 

第一部分:賓陽縣地方稅務局概況

一、主要職能

廣西地稅系統實行垂直領導,下級地方稅務機關與上級地方稅務機關是隸屬關系。全縣地稅系統共設置機構13個,其中:局機關內設行政機構7個;派出機構7個,即7個稅務分局。主要職能是:

(一)貫徹執行國家、自治區關于稅收工作的方針政策和各項稅收法律、法規和規章。在南寧市地方稅務局的領導下,負責管理本縣地方稅收工作,組織稅收收入。

(二)根據本縣經濟社會發展規劃,研究制定本縣地方稅收發展規劃和年度工作計劃并組織實施。

(三)負責本縣地方稅收、有關基金和規費的征收管理工作;根據稅源和南寧市地方稅務局下達的稅收計劃,編制、分配和下達本系統稅收收入計劃并組織實施;編報地方稅務系統稅收會計、統計報表。

(四)監督檢查本縣各部門、各行業納稅人和地方稅務機關及其工作人員貫徹執行國家各項地方稅收法律、法規和規章情況。

(五)按照管理權限負責本縣地方稅務系統經費財務、基本建設、財務審計和資產、人事、勞動工資管理工作,以及思想政治工作、精神文明建設、教育培訓和行政監察工作。

(六)負責本縣地方稅務系統稅收信息化、辦公自動化工作的規劃和實施,建設和管理信息系統。

(七)進行有關稅收政策的調查研究,分析稅收信息,掌握稅收動態,組織稅法宣傳工作。

(八)承辦南寧市地方稅務局和賓陽縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2017年,全縣地稅系統納入決算編報范圍的核算單位共1個(按預算單位填報)。內設機構及派出機構均并入所在縣局本級決算報表反映。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

1,986.00

一、一般公共服務支出

28

2,653.28

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

968.52

六、科學技術支出

33

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

187.93


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

69.01


10


十、節能環保支出

37

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00


12


十二、農林水支出

39

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

122.20


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合計

23

2,954.52

本年支出合計

50

3,032.42

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

219.07

年末結轉和結余

52

141.17


26



53


總計

27

3,173.59

總計

54

3,173.59

收入

支出








(以下數據均取自2017年度部門決算報表軟件,以萬元為單位并保留兩位小數點,故個別合計數存在進位尾差,屬正常現象。)

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況


 

表二:收入決算表








單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,954.52

1,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

968.52

201

一般公共服務支出

2,575.38

1,635.14

0.00

0.00

0.00

0.00

940.23

20107

稅收事務

2,575.38

1,635.14

0.00

0.00

0.00

0.00

940.23

2010701

  行政運行

1,298.69

1,298.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010702

  一般行政管理事務

896.97

181.45

0.00

0.00

0.00

0.00

715.52

2010703

  機關服務

123.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123.41

2010706

  代扣代收代征稅款手續費

161.05

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.05

2010707

  稅務宣傳

14.80

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.80

2010708

  協稅護稅

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.90

2010709

  信息化建設

57.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.55

208

社會保障和就業支出

187.93

178.33

0.00

0.00

0.00

0.00

9.60

20805

行政事業單位離退休

187.93

178.33

0.00

0.00

0.00

0.00

9.60

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

14.35

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

9.60

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

173.58

173.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

69.01

69.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

69.01

69.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

69.01

69.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

122.20

103.52

0.00

0.00

0.00

0.00

18.68

22102

住房改革支出

122.20

103.52

0.00

0.00

0.00

0.00

18.68

2210201

  住房公積金

122.20

103.52

0.00

0.00

0.00

0.00

18.68

合計

2,954.52

1,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

968.52












 

表三:支出決算表






金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3,032.42

1,677.83

1,354.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,653.28

1,298.69

1,354.59

0.00

0.00

0.00

20107

稅收事務

2,653.28

1,298.69

1,354.59

0.00

0.00

0.00

2010701

  行政運行

1,298.69

1,298.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010702

  一般行政管理事務

935.95

0.00

935.95

0.00

0.00

0.00

2010703

  機關服務

149.75

0.00

149.75

0.00

0.00

0.00

2010706

  代扣代收代征稅款手續費

166.63

0.00

166.63

0.00

0.00

0.00

2010707

  稅務宣傳

15.80

0.00

15.80

0.00

0.00

0.00

2010708

  協稅護稅

24.90

0.00

24.90

0.00

0.00

0.00

2010709

  信息化建設

61.55

0.00

61.55

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

187.93

187.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

187.93

187.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

14.35

14.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

173.58

173.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

69.01

69.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

69.01

69.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

69.01

69.01

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

122.20

122.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

122.20

122.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

122.20

122.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表








單位:萬元



收       入

支       出



項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



欄次


1

欄次


2

3

4


一、一般公共預算財政撥款

1

1,986.00

一、一般公共服務支出

28

1,635.14

1,635.14

0.00


二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社會保障和就業支出

35

178.33

178.33

0.00



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

69.01

69.01

0.00



10


十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

103.52

103.52

0.00



20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合計

22

1,986.00

本年支出合計

49

1,986.00

1,986.00

0.00


年初財政撥款結轉和結余

23

0.00

年末財政撥款結轉和結余

50

0.00

0.00

0.00


  一般公共預算財政撥款

24

0.00


51





  政府性基金預算財政撥款

25

0.00


52






26



53





總計

27

1,986.00

總計

54

1,986.00

1,986.00

0.00



















注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元


項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1,986.00

1,649.55

336.45

201

一般公共服務支出

1,635.14

1,298.69

336.45

20107

稅收事務

1,635.14

1,298.69

336.45

2010701

  行政運行

1,298.69

1,298.69

0.00

2010702

  一般行政管理事務

181.45

0.00

181.45

2010706

  代扣代收代征稅款手續費

150.00

0.00

150.00

2010707

  稅務宣傳

5.00

0.00

5.00

208

社會保障和就業支出

178.33

178.33

0.00

20805

行政事業單位離退休

178.33

178.33

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

4.75

4.75

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

173.58

173.58

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

69.01

69.01

0.00

21011

行政事業單位醫療

69.01

69.01

0.00

2101101

  行政單位醫療

69.01

69.01

0.00

221

住房保障支出

103.52

103.52

0.00

22102

住房改革支出

103.52

103.52

0.00

2210201

  住房公積金

103.52

103.52

0.00







注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表







金額單位:萬元


人員經費

公用經費


經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

1,116.38

302

商品和服務支出

383.03

310

其他資本性支出

0.00


30101

  基本工資

419.15

30201

  辦公費

16.26

31001

  房屋建筑物購建

0.00


30102

  津貼補貼

416.73

30202

  印刷費

0.72

31002

  辦公設備購置

0.00


30103

  獎金

37.91

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00


30104

  其他社會保障繳費

69.01

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00


30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

3.03

31006

  大型修繕

0.00


30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

21.51

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

173.58

30207

  郵電費

7.09

31008

  物資儲備

0.00


30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00


30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

3.48

31010

  安置補助

0.00


303

對個人和家庭的補助

150.14

30211

  差旅費

32.84

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00


30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00


30302

  退休費

3.49

30213

  維修(護)費

3.01

31013

  公務用車購置

0.00


30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00


30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

2.60

31020

  產權參股

0.00


30305

  生活補助

2.52

30216

  培訓費

1.95

31099

  其他資本性支出

0.00


30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

1.53

304

對企事業單位的補貼

0.00


30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00


30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00


30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00


30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.64

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00


30311

  住房公積金

103.52

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00


30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

17.25

30701

  國內債務付息

0.00


30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00


30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

32.48

399

其他支出

0.00


30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

184.86

39906

  贈與

0.00


30399

  其他對個人和家庭的補助支出

40.61

30240

  稅金及附加費用

0.00








30299

  其他商品和服務支出

53.79





人員經費合計

1,266.52

公用經費合計

383.03


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

 


 

 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

63.51

0.00

61.98

0.00

61.98

1.53

34.01

0.00

32.48

0.00

32.48

1.53

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計











































注:賓陽縣地方稅務局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據


第三部分:賓陽縣地方稅務局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2017年度總收入3173.59萬元,其中本年收入2954.52萬元, 較2016年度決算數減少259.03萬元,下降8.06%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1986萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加272.95萬元,增長15.93%,主要原因是2016年因公務用車制度改革,無公務用車運行維護費支出預算,而2017一般公共預算財政撥款安排車輛運行維護費支出為61.98萬元,增加公務交通補貼184.85萬元,增加機關食堂伙食補助費21.05萬元。

2.其他收入968.52萬元,為當地政府為彌補自治區本級財政撥款業務費不足,安排地稅部門的業務經費補助,代收手續費收入、上級主管單位撥入的調劑收入等。較2016年度決算數減少531.98萬元,下降35.45%,主要原因是當地政府補助收入減少449.68萬元,代收手續費收入減少31.70萬元,上級主管單位撥入的調劑收入減少50.60萬元。

3.上年結轉和結余219.07萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加32.62萬元,增長17.50 %,主要原因是上級主管單位當年撥入的調劑收入80萬元調整為年初余額。

(二)本部門2017年度總支出3032.42萬元,其中本年支出3032.42萬元, 較2016年度決算數減少225.66萬元,下降6.93%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出2,653.28萬元:主要用于稅收事業發展業務支出。較2016年度決算數減少374.14萬元,下降12.35%,主要原因是2017年房屋建設及修繕經費支出較上年減少229.92萬元。職工教育培訓費支出較上年減少17.59萬元,信息化建設支出較上年減少33.03萬元。

2.社會保障和就業(類)187.93萬元:主要用于廣西區財政廳本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數增加140.17萬元,增長293.49%,主要原因是2017年增加機關事業單位基本養老保險繳費支出173.57萬元,而2016年無該項支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出69.01萬元:主要用于按國家規定為職工繳納的醫療保險費支出 。較2016年度決算數增加7.91萬元,增長12.95%,主要原因是2017年度一般公共預算財政撥款安排醫療衛生與計劃生育支出比例為工資性支出的8%,而2016年度一般公共預算財政撥款安排醫療衛生與計劃生育支出比例為工資性支出的6%。

4.住房保障支出(類)122.20萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加0.39萬元,增長0.82%,主要原因是住房公積金繳費基數較上年增大。

5.             年末結轉和結余141.17萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少77.9萬元,下降35.56%,主要原因是2017年當地政府補助收入、代收手續費收入、上級主管單位撥入的調劑收入都較上年都減少。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

賓陽縣地方稅務局2017 年度一般公共預算支出1986.00萬元,較2016年度決算數增加272.95萬元,增長15.93%。其中:基本支出1649.55萬元,項目支出336.45萬元。

2017 年度一般公共預算支出年初預算為1954.85萬元,支出決算為1986.00萬元,完成年初預算的101.59 %。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為1516.99萬元,支出決算為1635.14萬元,完成年初預算的 107.79 %。主要用于稅收事業發展業務支出。預決算差異的主要原因:

 1.稅收征管業務費多101.85萬元,增加的主要原因是支2016年績效獎金279.89萬元,這是當年沒有預算的。

2.助征員工資多24.16萬元,增加的主要原因一是增加工資,二支2016年度績效考評獎勵年初預測不到位。

3.代收代征稅款手續費多16.64萬元,增多的主要原因是縣財政發放的2016年度績效考評獎勵繳交的個人所得稅年初預測不到位。

(二)社會保障和就業(類)年初預算為176.73萬元,支出決算為178.33萬元,完成年初預算的 100.90 %。主要用于廣西區財政廳本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。預決算差異的主要原因:2016年錄用新公務員基本養老繳費未列入2017年預算。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為69.01萬元,支出決算為69.01萬元,完成年初預算的 100%。主要用于按國家規定為職工繳納的醫療保險費支出 。

(四)住房保障支出(類)年初預算為103.52萬元,支出決算為103.52萬元,完成年初預算的 100 %。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1677.83萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1116.38萬元,完成年初預算的101.10 %。預決算差異的原因是:1.工資支出比預算增加11.12萬元,主要是補發5個2016年錄用的新公務員的2016年工資10-12月的工資6.5萬元,調增7個工勤人員的特崗津貼2.16萬元。補發職級并行增資等。

(二)商品和服務支出383.03萬元,完成年初預算的138.78%。預決算差異的原因是:補發2016年公務交通補貼85.98萬元,增加機關食堂伙食補助費支出21.05萬元。

(三)對個人和家庭的補助150.14萬元,完成年初預算的100%。預決算無差異。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

賓陽縣地方稅務局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算34.01萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算32.48萬元;公務接待費支出決算1.53萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。年初無預算,全年無出國(境)費支出。與上年對比無增減變動。

(二)公務用車購置及運行費支出32.48萬元。全部為公務用車運行維護費支出。完成年初預算的52.40 %。較2016年度決算數增加17.32萬元,增長111.60%,主要原因是2016年因公務車輛改革,無公務用車運行費預算,車輛運行維護費僅支出15.52萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展稅收征管、執法業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,賓陽縣地方稅務局開支財政撥款的公務用車保有量為13輛,全年運行費支出32.48萬元,平均每輛2.50萬元。

(三)公務接待費支出1.53萬元,國內公務接待批次22次,人次175 次。成年初預算的100 %。較2016年度決算數減少0.11萬元,下降6.7%,主要原因是一般公共預算財政撥款安排公務接待費年初預算減少。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出383.03萬元,比2016年增加263.79萬元,增長221.23 %。主要原因是2016年因公務用車制度改革,無公務用車運行維護費預算,公務用車運行維護費僅支出15.52萬元,而2017公務用車運行維護費支出為32.84萬元,增加公務交通補貼支出184.85萬元,增加機關食堂伙食補助費支出21.05萬元。。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額151.63萬元,其中:政府采購貨物支出5.46萬元、政府采購工程支出23.38萬元、政府采購服務支出122.79萬元。授予中小企業合同金額39.77萬元,占政府采購支出總額的26.23 %,其中:授予小微企業合同金額111.86萬元,占政府采購支出總額的73.77%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛13輛,全部為一般執法執勤用車,單位價值50萬元以上通用設備無,100萬元以上專用設備無。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我局組織對2017年度稅收征收管理費項目開展績效自評。涉及金額542.85萬元,自評覆蓋率達到100 %。

共組織對稅收征收管理費項目1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出70萬元。現就該項目的執行完成情況進行自評如下:

指標內容一:2017年共需外聘勞務人員36人,共需支出勞務費199萬元。年度績效目標:保障2017年地稅征管工作順利開展,更好地完成年度稅收任務。2017年年底實有勞務派遣人員34人,全年勞務費支出144.65萬元,有了34個勞務派遣人員協助,緩解了我局人員不足的壓力,超額完成我局2017年稅收收入目標6.2億元任務,全年實際完成6.22億元,任務完成率100.36%。

指標內容二:2017年涉稅鑒證及涉稅審計服務委托費3萬元。年度績效目標:加強征管,爭取做到少征漏征,為更好地完成年度稅收任務服務。2017年我局緊緊圍繞經濟社會發展“穩中求進”的總基調,通過采取以下措施:是加強稅源預測評估,提高組織收入工作的前瞻性。二是堅持稅收分析和通報制度,提高稅收征管質量。三是加強稅源分類管理,提高稅收征管效率。加強稅源管理,抓大不放小,嚴防“跑、冒、滴、漏”現象發生。四是加強耕地占用稅清理,挖掘稅收潛力。超額完成了2017年6.2億稅收收入目標任務,不需要委托涉稅鑒證及涉稅審計服務,該項目年度支出為0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。